求服装采购管理制度

一、总则 　 　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。　 　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 　　 (一)、严格执行询议价程序 　　 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 　　(二)、合同会签制度 　 　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 　 　(三)、职责分离 　 　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 　　(四)、一致性原则 　 　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 　　 (五)、最低价搜寻原则 　　 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 　　 (六)、廉洁制度 　　 所有采购人员必须做到：　 　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　 　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　 　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　 　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　 　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市　　　 场信息。