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企业内控典型漏洞与应对(6集)

  1. 对于企业内控典型漏洞与应对不够了解,本课程邀请复旦大学会计学博士马军生,为我们讲解企业内控典型漏洞与应对。结合内控漏洞案例,剖析企业内部控制典型漏洞,解读内部控制框架和体系建设,支招内部控制有效实施的措施,帮助企业将内控制度落地。
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课程时长
02:20:13
课程讲师
马军生
学习人数

课程介绍

企业内控 典型漏洞 内部控制框架 体系建设
课程大纲:

  一、内控漏洞案例:不接地气的内控

  1、案例一:天津港子公司财务贪污1.539亿元

  2、案例二:四年贪污1.5亿,如何瞒天过海

  3、案例三:23岁海归女财务,2小时被骗1919万元

  4、案例四:逗鹅冤or老千妈

  5、层层审批把关,是否真的有效

  二、我国企业内部控制典型漏洞剖析

  1、不相容职责没有有效分离

  2、缺少风险导向

  3、头痛医头、脚痛医脚

  4、内控精细化、标准化不够

  5、制度流于形式

  三、内部控制框架和体系建设

  1、内部控制五大要素的逻辑

  2、内部控制与PDCA循环

  3、搭建内控支撑系统

  4、内控责任体系

  5、企业内部控制制度体系

  6、内控手册——控制矩阵

  7、案例:红楼梦中王熙凤的内控实践

  四、内部控制流于形式的原因

  1、悲剧为何一再发生

  2、鞍钢安全事故——管理纸面化之痛

  3、内部控制流于形式的常见借口

  4、华为的风控

  5、内部控制流于形式的主要原因

  6、内部控制落地的难点

  五、内部控制有效落地和实施

  1、内部控制落地的新思路

  2、案例:某公司的合同管理

  3、案例:关闭各地办事处

  4、杜经理对策:编制SOP规范办事处管理

  5、SOP主要内容

  6、内控制度如何落地

  7、公司z的SOP建设热潮

  8、案例:华为“六化”

讲师简介:

  马军生

  复旦大学会计学博士、注册会计师,曾任职央企集团、国有商业银行、上海证券交易所、会计师事务所,兼任法国南锡高等商学院客座教授、北京财税研究院研究员、纳税人俱乐部特聘专家,北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、国家会计学院等多所高校特聘授课师资;

  二十多年从业经历,具备深厚理论功底及丰富实践经验,编著《内控漏洞识别与财务应对》、《财务报表分析技术》等书,主持国家级课题多项, 参与财政部、国资委、证监会等内控课题和法规的制定,《董事会》专栏作者、《证券市场周刊》特约作者,发表《内部控制十大漏洞》、《企业内控体系建设若干思考》等相关文章八十多篇。



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