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河畔三分沉酣

急求比较详细的采购管理制度

河畔三分沉酣 | 被浏览:741 | 2016-06-05 06:02:32
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关于日常办公用品的采购管理制度

全部回答 (1)

断翼天使
断翼天使
经验:488 2016-06-18 20:47:45
一、总则 1.为加强学校办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度; 2.本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1.办公用品由总务处集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理; 2.基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理; 3.基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购; 4.财务办公室负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账; 5.校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。 三、申购 1.各科室根据本科室对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经科室负责人审签后报总务处; 2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商; 3.填写《办公用品申购表》,报校长办公室审批后实施采购; 4.凡一次性购买金额预计超过500元的,必须安排两人一起外出采购; 5.对于大宗办公用品,由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 四、核销 1.采购物资时,基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证; 2.物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。 五、领用和发放 1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》,总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品; 2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由总务主任统一调换或回收; 3.学期末,教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。 六、登记和管理 1.总务主任须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理; 2.财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符; 3.办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能; 4.总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 七、其他 1.本制度由总务处制订,并负责解释; 2.今后若有未尽事宜,由总务处另行发文通知。
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