急求比较详细的采购管理制度
河畔三分沉酣 | 被浏览:741 | 2016-06-05 06:02:32
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关于日常办公用品的采购管理制度
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断翼天使
经验:488 2016-06-18 20:47:45
经验:488 2016-06-18 20:47:45
一、总则
1.为加强学校办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;
2.本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责
1.办公用品由总务处集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;
2.基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理;
3.基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;
4.财务办公室负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;
5.校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购
1.各科室根据本科室对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经科室负责人审签后报总务处;
2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;
3.填写《办公用品申购表》,报校长办公室审批后实施采购;
4.凡一次性购买金额预计超过500元的,必须安排两人一起外出采购;
5.对于大宗办公用品,由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。
四、核销
1.采购物资时,基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;
2.物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放
1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》,总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品;
2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由总务主任统一调换或回收;
3.学期末,教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。
六、登记和管理
1.总务主任须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;
2.财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;
3.办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;
4.总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1.本制度由总务处制订,并负责解释;
2.今后若有未尽事宜,由总务处另行发文通知。
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